ISO认证年审总被卡？3步解决生产记录、设备台账漏洞

　　ISO认证年度监督审核临近，生产记录东拼西凑、设备台账缺页漏项?这些看似不起眼的小问题，可能直接导致年审不通过，甚至影响企业信誉。别慌!启航管理咨询总结出3个关键步骤，手把手教你高效应对。

　　第一步：对照标准，精准排查漏洞

　　审核前1-2个月，企业需对照ISO标准要求，逐项梳理管理体系运行情况。重点检查生产记录与设备台账：

　　生产记录：核对批次信息、工艺参数、检验报告是否完整，是否存在代签、补填等问题。

　　设备台账：确认设备型号、维护周期、校准记录是否齐全，停用 / 报废设备是否标注清晰。

　　启航管理咨询建议使用《审核自查清单》工具，逐条打钩确认，避免遗漏关键项。

　　第二步：建立整改台账，明确责任到人

　　发现问题后，立即制定整改计划：

　　1.问题分类：将缺失记录、不规范台账按紧急程度分级;

　　2.责任分配：指定部门和负责人，明确整改期限(如3天内补齐某批次生产记录);

　　3.跟踪机制：通过周例会或数字化管理平台，实时跟进整改进度。启航管理咨询可协助企业搭建「问题 - 责任 - 时限」三位一体的整改体系，确保闭环管理。

　　第三步：模拟审核，提前规避风险

　　审核前一周，组织内部模拟审核：

　　模拟流程：按正式审核标准，随机抽取生产记录、设备档案进行查验;

　　压力测试：针对薄弱环节(如近半年新增设备台账)重点检查;

　　总结复盘：汇总模拟审核问题，形成《整改优化方案》，确保正式审核时不再踩雷。

　　ISO认证年度监督审核的核心，在于日常管理的规范与持续改进。生产记录和设备台账虽是细节，但直接反映企业体系运行的真实性。启航管理咨询建议企业建立「月度自查 + 季度复盘」机制，将问题解决在萌芽阶段。如果你正为年审发愁，或想优化管理体系，欢迎联系我们获取《ISO年审自查工具包》，轻松应对审核挑战。