SQP验厂致命雷区：ITS审核员最关注的5大质量管理漏洞

　　不少企业主抱怨：“SQP验厂明明准备了三个月，还是被ITS审核员挑出一堆问题!” 其实，很多企业踩雷的原因，是没摸清审核员的 “重点关注清单”。启航管理咨询结合服务经验，总结出ITS审核最容易“抓包”的5大质量管理漏洞，对照自查，少走弯路。

　　一、文件管理 “表里不一”

　　审核员会反复核查文件与实际操作是否匹配：

　　版本混乱：生产现场用的作业指导书，和文件控制清单里的版本不一致;

　　缺失关键记录：缺少设备维护计划、校准证书，或记录存在补填、代签痕迹;

　　术语矛盾：不同文件对同一产品的规格描述有出入(比如图纸标注与检验标准冲突)。

　　二、生产过程 “失控盲区”

　　现场检查时，审核员会重点看这些环节：

　　特殊特性管控缺失：对影响产品安全、功能的关键参数(如注塑件的熔接痕、焊接强度)，未设置监控点;

　　防错措施失效：防错装置成了 “摆设”，比如传感器未通电，或员工为赶工绕过防错流程;

　　环境条件不达标：对温湿度敏感的工序(如电子元件焊接)，未记录实时环境数据。

　　三、不合格品 “漏网之鱼”

　　不合格品处理流程是必查项：

　　标识混乱：不良品未分区存放，或无醒目标识，容易与合格品混淆;

　　处理不闭环：返工 / 报废记录里，缺少原因分析、纠正措施验证;

　　让步接收无审批：未经客户书面同意，擅自放行不合格品。

　　四、内部审核 “走形式”

　　审核员会深挖内审真实性：

　　计划不覆盖全流程：内审范围遗漏关键工序(如原材料检验环节);

　　问题整改敷衍：发现的问题只记录不解决，同类问题反复出现;

　　审核员无资质：内审人员未经过专业培训，不熟悉审核标准。

　　五、人员能力 “名不副实”

　　员工实操能力直接影响审核结果：

　　培训记录造假：培训签到表齐全，但抽查员工时，对关键操作一问三不知;

　　岗位技能不匹配：安排无资质人员操作特种设备(如叉车、高压设备);

　　换岗未重新培训：调岗员工未经过新岗位技能考核，直接上岗操作。

　　SQP验厂想顺利通过，关键要避开审核员最关注的 “致命雷区”。从文件一致性到现场管控，从不合格品处理到人员能力，每个环节都要做到 “表里如一”。与其在审核时手忙脚乱，不如现在对照这 5 大漏洞，提前查漏补缺，把被动应对变成主动准备。