内审时发现操作与SOP对不上？ISO9001执行偏差修正，一次讲透​​

　　在一次内部审核中，某制造企业发现车间工人在组装产品时，实际操作顺序与标准作业程序(SOP)文件规定的步骤大相径庭。SOP 明确要求先安装关键零部件 A，再进行零部件 B 的组装，可工人为了图方便，长期以来都是先装 B 后装 A。这一操作偏差不仅影响了产品质量的稳定性，还让企业在面对外部审核时可能面临严重的合规风险。

　　对于实施 ISO9001 质量管理体系的企业来说，操作与 SOP 不一致是常见却又棘手的问题。启航管理咨询凭借多年经验，为企业梳理出一套行之有效的偏差修正方法。

　　一、偏差识别与记录

　　企业应建立常态化的监督机制，不能仅依赖内审发现问题：

　　日常巡检：主管、质量监督员每日按计划巡查生产线，比对工人操作与 SOP，发现偏差立即记录，包括操作步骤、涉及产品批次、发生时间等。

　　员工自查互查：鼓励员工操作前重温 SOP，操作后相互检查，发现偏差及时上报，某电子厂推行此措施后，员工主动上报偏差数量大幅增加。

　　审核反馈：内审、外审中发现的操作偏差，详细记录在审核报告，明确责任部门与岗位。

　　二、偏差原因剖析

　　找到偏差根源，才能 “对症下药”：

　　SOP 合理性：评估 SOP 是否符合实际生产情况，如工艺改进后未及时更新 SOP，导致操作不便，工人自行改变顺序。

　　培训有效性：检查员工是否接受了充分且有效的 SOP 培训，培训内容是否涵盖关键操作要点、注意事项等。

　　监督与激励：审视现场监督是否到位，对遵守 SOP 的员工有无激励措施，对违规操作有无惩罚机制。

　　三、修正措施制定与实施

　　针对不同原因，制定相应修正策略：

　　更新 SOP：若 SOP 不合理，由工艺、质量等部门联合修订，经审批后发布新版，同时在车间显眼处张贴变更说明。

　　强化培训：组织专项 SOP 培训，采用现场演示、视频教学等方式，培训后考核，确保员工掌握新要求。

　　完善监督激励：增加监督频次，设立 “遵守 SOP 之星” 评选，对违规操作按情节轻重给予警告、罚款等处罚。

　　四、效果跟踪与持续改进

　　修正措施实施后，需持续跟踪效果：

　　数据统计：定期统计操作偏差发生次数，对比改进前后数据，判断措施有效性。

　　员工反馈：收集员工对 SOP 及修正措施的意见建议，进一步优化。

　　体系优化：将操作偏差修正经验融入体系，完善相关流程与制度。

　　解决 ISO9001 执行偏差，需企业从识别、分析、修正到跟踪，全流程精细把控。启航管理咨询助力企业规范操作，提升质量管理水平，确保体系有效运行。